CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
19/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Serviços de T
Processo:
148290/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM O INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL NA PREFEITURA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001605 | 19/08/2019 | 41.842,00 | 41.842,00 | 41.842,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM O INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL NA PREFEITURA/UEMA.
|
2019NE001605 | 19/08/2019 | 41.842,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR Serviços prestados dos profissionais que prestam serviços da prefeitura/UEMA de Paulo William Souza da Silva /Outros , co
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2019NL007366 | 23/09/2019 | 0,00 | 41.842,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054846 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.842,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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