CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
26/06/2019
Plano Interno:
001004
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE JUNHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001153 | 26/06/2019 | 1.551.036,27 | 1.551.036,27 | 581.363,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE001153 | 26/06/2019 | 205.573,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE001421 | 25/07/2019 | 187.445,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE001689 | 27/08/2019 | 188.344,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NE001985 | 26/09/2019 | 175.934,26 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NE002395 | 25/10/2019 | 184.267,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DO INSS EMPREGADOR REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS /2019
|
2019NE003451 | 12/12/2019 | 148.762,15 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE NOVEMBRO/2019,EMPENHADO NA DATA DE 17/12/2019 ,CONFORME O DECRETO 35497.
|
2019NE003245 | 17/12/2019 | 239.767,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
2019NE003473 | 26/12/2019 | 220.941,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL003984 | 26/06/2019 | 0,00 | 205.573,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NL005050 | 26/07/2019 | 0,00 | 187.445,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO INSS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL006201 | 27/08/2019 | 0,00 | 188.344,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NL007515 | 26/09/2019 | 0,00 | 175.934,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NL008861 | 25/10/2019 | 0,00 | 184.267,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS 13º SALÁRIO/2019.
|
2019NL012870 | 12/12/2019 | 0,00 | 148.762,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2019 LIQUIDADO NA DATA DE 17/12/2019,CONFORME DECRETO Nº35497
|
2019NL011854 | 17/12/2019 | 0,00 | 239.767,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
2019NL012896 | 26/12/2019 | 0,00 | 220.941,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036146 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 205.573,83 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045729 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 187.445,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050366 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 188.344,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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