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NOTA DE EMPENHO 2019NE001029

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 3.380,00
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

12/06/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Contribuições Previdenciárias - Serviços de T

Processo:

103443/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126

Descrição

VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSS EMPREGADOR DE ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS, CONVENIO N.400015/2011 - UEMA/FNDE,

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE001029 12/06/2019 3.380,00 3.380,00 3.380,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM INSS EMPREGADOR DE ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS, CONVENIO N.400015/2011 - UEMA/FNDE,
2019NE001029 12/06/2019 3.380,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter Despesas Certificada INSS EMPREGADOR sobre Serviços prestados do programa E-TEC BRASIL pelo convenio n°400015/2011, referente ao mês MAIO/201
2019NL003437 13/06/2019 0,00 3.380,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB022008 14/06/2019 0,00 0,00 3.380,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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