CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
08/04/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Inss
Processo:
0026812/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000464 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA.
|
2019NE000464 | 08/04/2019 | 1.900,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulacao devido natureza despesa incorreta.
|
2019NE000468 | 09/04/2019 | -1.900,40 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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