CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
07/05/2019
Plano Interno:
001059
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
10385/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2018, QUE VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP PARA ESTA IES/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 10385/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000758 | 07/05/2019 | 307.720,00 | 307.720,00 | 263.760,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2018, QUE VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP PARA ESTA IES/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 10385/2019
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2019NE000758 | 07/05/2019 | 131.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO PICK-UP PARA ESTA IES/2019, CONTRATO N. 013/2018.
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2019NE001885 | 17/09/2019 | 263.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
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2019NE003625 | 01/10/2019 | -87.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 660 de 02/05/2019, referente ao serviços de locação de veículos mensal do contrato 013/2018 mês abril/2019, conforme o proces
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2019NL003344 | 11/06/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 013/2018, QUE VISA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PICK-UP PARA ESTA IES/2019, FAT
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2019NL006227 | 01/07/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Fatura nº686 refente a serviços de Locação de Veículos , em nome da Manhattan Locadora de Veículos LTDA, conforme Processo nº
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2019NL004138 | 04/07/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 733 de 01/08/2019, referente ao serviços de locação de veículos mensal do contrato 013/2018 mês JULHO/2019, conforme o proces
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2019NL007133 | 18/09/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 0756 de 02/09/2019, referente ao serviços de locação de veículos mensal do contrato 013/2018 mês AGOSTO/2019, conforme o proce
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2019NL010005 | 19/11/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 0789 de 01/11/2019, referente ao serviços de locação de veículos mensal do contrato 013/2018 mês OUTUBRO/2019, conforme o proc
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2019NL011595 | 13/12/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento da FATURA n° 0771 de 01/10/2019, referente ao serviços de locação de veículos mensal do contrato 013/2018 mês SETEMBRO/2019, conforme o proc
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2019NL011661 | 16/12/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027327 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031022 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038930 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047275 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060082 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068426 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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