CPF/CNPJ:
20193487000183
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001059
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
33375/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE GRANDE E PEQUENO PORTE, VISANDO AS NECESSIDADES DESTA IES/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000056 | 28/02/2019 | 131.880,00 | 131.880,00 | 131.880,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE GRANDE E PEQUENO PORTE, VISANDO AS NECESSIDADES DESTA IES/2019
|
2019NE000056 | 28/02/2019 | 219.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003624 | 01/10/2019 | -87.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DE GRANDE E PEQUENO PORTE, VISANDO AS NECESSIDADES DESTA IES/2019
|
2019NL000581 | 25/03/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE GRANDE E PEQUENO PORTE, VISANDO AS NECESSIDADES DESTA IES/2019
|
2019NL000590 | 26/03/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Fatura nº0634/2019 de Serviços de Locação de Veículos Automotores da empresa Manhattan Locadora LTDA, referente ao mês de Mar
|
2019NL001630 | 24/04/2019 | 0,00 | 43.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015351 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015361 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023093 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 43.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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