CPF/CNPJ:
19087611000147
Emissão:
18/12/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
72638/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A CORRECAO MONETARIA POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS 13 PRIMEIRAS MEDICOES RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA, CONTRATO N. 110/2017 - PRA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003249 | 18/12/2019 | 43.555,61 | 43.555,61 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CORRECAO MONETARIA POR ATRASO DE PAGAMENTO DAS 13 PRIMEIRAS MEDICOES RELATIVO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DOS PREDIOS DOS CURSOS DE MATEMATICA E FISICA/UEMA, CONTRATO N. 110/2017 - PRA/UEMA.
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2019NE003249 | 18/12/2019 | 43.555,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 412 DE 24/12/2019, REFERENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM ATRASOS, 2ª, 4ª a 13ª MEDIÇÃO PARCIAL, CON
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2019NL013100 | 30/12/2019 | 0,00 | 43.555,61 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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