| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001004
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019 RAP INSCRITO: 238.472,98 |
1.099.666,99 | 1.099.666,99 | 836.451,78 |
| Totais: | 1.099.666,99 | 1.099.666,99 | 836.451,78 |
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