| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRORROGACAO DO CONTRATO N.001/2017/UEMA, QUE TEM POR OBJETIVO A SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DO CAMPUS/UEMA/2019 |
557.634,52 | 557.634,52 | 557.634,52 |
| Totais: | 557.634,52 | 557.634,52 | 557.634,52 |
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