CPF/CNPJ:
17874189000144
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
131572/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTA IES/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001160 | 28/06/2019 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTA IES/2019.
|
2019NE001160 | 28/06/2019 | 103.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ESTA IES/2019,NOTA FISCAL N.400 DE 19/07/2019,CONFORME PROCESSO N.1
|
2019NL006451 | 30/08/2019 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039151 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 103.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
