CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
14/08/2019
Plano Interno:
001059
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
129804/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.044/2018-UEMA, SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.0 (QUATRO PORTAS), SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA UEMA/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001558 | 14/08/2019 | 53.041,04 | 27.212,72 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N.044/2018-UEMA, SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.0 (QUATRO PORTAS), SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, PARA ATENDER A DEMANDA DA UEMA/2019.
|
2019NE001558 | 14/08/2019 | 53.203,10 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003429 | 01/10/2019 | -162,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura nº 256738 de 25/10/2019, mês de setembro, referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018, conf
|
2019NL011598 | 13/12/2019 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura nº 257848 de 30/10/2019, período de 14 a 31/08/2019 referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/
|
2019NL011596 | 13/12/2019 | 0,00 | 6.008,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da fatura nº 263178 de 22/11/2019, mês de Outubro, referente ao serviços de locação de veículos do contrato n°044/2018, confo
|
2019NL011947 | 20/12/2019 | 0,00 | 10.602,36 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
