CPF/CNPJ:
14311143000129
Emissão:
22/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
113060/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.0 , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001644 | 22/08/2019 | 45.301,55 | 35.629,75 | 21.922,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.0 , SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019
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2019NE001644 | 22/08/2019 | 38.496,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
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2019NE003697 | 01/10/2019 | -195,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO HATCH 1.0, SEM MOTIRISTA E SEM COMBUSTIVEL, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, CONTRATO N. 045/2018 - UEMA.
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2019NE003162 | 13/12/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.2079 de 14/10/2019, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês SETEMBRO/2019, conform
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2019NL010326 | 26/11/2019 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2160 de 14/10/2019, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês OUTUBRO/2019, conforme o
|
2019NL011159 | 10/12/2019 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.2078 de 14/10/2019, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês AGOSTO/2019, conforme o p
|
2019NL011158 | 10/12/2019 | 0,00 | 2.579,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2285 de 09/12/2019, referente ao serviços locação de veículos mensal no contrato n.045/2018, mês NOVEMBRO/2019, conforme
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2019NL012482 | 27/12/2019 | 0,00 | 9.671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2071 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês FEVEREIRO/2019, conforme o proce
|
2019NL012623 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2068 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês DEZEMBRO/2018, conforme o proces
|
2019NL012617 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2070 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês JANEIRO/2019, conforme o process
|
2019NL012621 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2072 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês MARÇO/2019, conforme o processo
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2019NL012625 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de nota fiscal n° 2073 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês ABRIL/2019, conforme o processo
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2019NL012628 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2074 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês MAIO/2019, conforme o processo n
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2019NL012631 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2075 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês JUNHO/2019, conforme o processo
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2019NL012632 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2076 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês JULHO/2019, conforme o processo
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2019NL012634 | 27/12/2019 | 0,00 | 421,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2077 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês AGOSTO/2019, conforme o processo
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2019NL012636 | 27/12/2019 | 0,00 | 309,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2067 de 14/10/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês NOVEMBRO/2018, conforme o proces
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2019NL012613 | 27/12/2019 | 0,00 | 239,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 2323 de 19/12/2019, referente ao reajuste do 01° Aditivo do contrato n° 045/2018 do mês AGOSTO/2019, conforme o processo
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2019NL012758 | 27/12/2019 | 0,00 | 112,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068491 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.671,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068485 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.671,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068478 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.579,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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