CPF/CNPJ:
13611287000138
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
68271/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001475 | 31/07/2019 | 63.360,00 | 63.360,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019.
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2019NE001475 | 31/07/2019 | 63.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota fiscal n° 548 de 06/11/2019, referente ao contrato n° 028/2019, conforme o processo n° 261657/2019.
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2019NL012764 | 27/12/2019 | 0,00 | 63.360,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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