CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0016344/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES/BOMBONAS, NOTA FISAL N.4075/2019 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000216 | 19/03/2019 | 1.188,00 | 1.188,00 | 1.188,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES/BOMBONAS, NOTA FISAL N.4075/2019 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
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2019NE000216 | 19/03/2019 | 1.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 4075 de 11/01/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de
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2019NL007382 | 23/09/2019 | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP004049 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 130,68 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004050 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007644 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047269 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 980,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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