CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
15/03/2019
Plano Interno:
001061
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
263054/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES/BOMBONAS, PRORROGACAO DO CONTRATO N. 053/2016/PRA/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000121 | 15/03/2019 | 36.532,00 | 26.532,00 | 13.530,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INFECTANTES/BOMBONAS, PRORROGACAO DO CONTRATO N. 053/2016/PRA/UEMA/2019
|
2019NE000121 | 15/03/2019 | 161.568,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
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2019NE003673 | 01/10/2019 | -125.036,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL N.4242 DE 07/02/2019, REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO PERÍODO DE 01/0
|
2019NL000914 | 02/04/2019 | 0,00 | 2.706,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4541 de 05/04/2019, referente ao serviços a coleta e transporte e destinação de resíduos no período de 01/03/2019 a 31/0
|
2019NL002677 | 12/04/2019 | 0,00 | 1.056,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO de nota fiscal n.4376 de 12/03/2019, referente a coleta transporte e destinação final de resíduos sólidos no período de 01/02/2019 de 28/02
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2019NL001834 | 02/05/2019 | 0,00 | 1.914,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 4801 de 07/05/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 0
|
2019NL004013 | 01/07/2019 | 0,00 | 396,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 5266 de 04/07/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL006251 | 29/08/2019 | 0,00 | 858,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 5078 de 10/06/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL007167 | 18/09/2019 | 0,00 | 2.838,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 5521 de 08/08/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL007514 | 27/09/2019 | 0,00 | 3.762,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6091 de 08/10/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL011741 | 12/11/2019 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6091 de 08/10/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL011709 | 16/12/2019 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6091 de 08/10/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL011714 | 16/12/2019 | 0,00 | 726,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL011713 | 16/12/2019 | 0,00 | -726,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de nl
|
2019NL011740 | 17/12/2019 | 0,00 | -726,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6684 de 18/12/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes no período de 01/
|
2019NL012806 | 30/12/2019 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6685 de 18/12/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes no período de 01/
|
2019NL012807 | 30/12/2019 | 0,00 | 3.366,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000927 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000932 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 210,54 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000928 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 135,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000933 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 95,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001847 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001838 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 28,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011039 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.232,45 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011026 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.579,05 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002051 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,16 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002052 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003717 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023318 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 871,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002207 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 43,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002208 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025114 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 332,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003639 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,38 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003640 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006871 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 12,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041170 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 707,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004043 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 413,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004054 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 312,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP004038 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 312,18 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004045 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 188,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004056 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 141,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007640 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007634 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 42,57 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007607 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -312,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047291 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.103,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047286 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.341,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006226 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 79,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006227 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 36,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006251 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 79,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP006252 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 36,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011737 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -36,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011736 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -79,86 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012449 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -36,30 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL012448 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -79,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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