CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
159543/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000043 | 28/02/2019 | 49.140,00 | 49.140,00 | 47.520,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTES DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS/UEMA/2019
|
2019NE000043 | 28/02/2019 | 138.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003661 | 01/10/2019 | -89.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.4241 de 07/02/2019, referente a coleta transporte e destinação fina de resíduos sólidos no mês janeiro/2019, contrato n° 0
|
2019NL000602 | 26/03/2019 | 0,00 | 9.990,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4375 de 12/03/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos no período de 01/02/2019 a 28
|
2019NL001857 | 02/05/2019 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 4375 de 12/03/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos no período de 01/02/2019 a 28
|
2019NL001863 | 03/05/2019 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001862 | 03/05/2019 | 0,00 | -8.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manter despesas certificadas de nota fiscal n° 4540 de 05/04/2019, referente ao serviços a coleta e transporte e destinação de resíduos no período de
|
2019NL002676 | 27/05/2019 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 4800 de 07/05/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos no período de 01/04 a 30/04/2
|
2019NL003332 | 11/06/2019 | 0,00 | 7.020,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 5267 de 04/07/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL006255 | 29/08/2019 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 5077 de 10/06/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 01
|
2019NL006254 | 29/08/2019 | 0,00 | 3.780,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 5522 de 08/08/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes / no período de 0
|
2019NL007513 | 27/09/2019 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da nota fiscal n° 6643 de 06/12/2019, referente a coleta , transporte e destinação final de resíduos sólidos Infectantes no período de 01/
|
2019NL012643 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000923 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.098,90 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000924 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 499,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001848 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 149,85 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000944 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 980,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000945 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001872 | 03/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011043 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.241,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011138 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.350,75 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002054 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 772,20 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002048 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 356,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002055 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 351,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002049 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003720 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003713 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 48,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023334 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.791,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023303 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.673,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003419 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 415,80 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003420 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 189,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006425 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039021 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.118,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003677 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 534,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003678 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006965 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042307 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.009,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004048 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.069,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004051 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007638 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 145,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047289 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.019,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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