CPF/CNPJ:
12647959000100
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
266397/2018
Processo Licitatório:
CONVITE
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 162, COM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DA 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. OBS: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME O PROCESSO Nº266397/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000855 | 15/05/2019 | 116.478,54 | 116.478,54 | 116.478,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 162, COM RELAÇÃO AS ATIVIDADES DA 12ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. OBS: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME O PROCESSO Nº266397/2018
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2019NE000855 | 15/05/2019 | 116.478,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 0162 de 23/10/2018, referente a 12° Medição do contrato n° 090/2017 ao serviços de construção do prédio do curso de engen
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2019NL002575 | 24/05/2019 | 0,00 | 116.478,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP002113 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.687,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002114 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.494,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003839 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.164,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024224 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 104.131,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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