CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Processo:
211747/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000029 | 26/02/2019 | 4.698,64 | 4.698,64 | 3.534,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES.
|
2019NE000029 | 26/02/2019 | 4.698,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES.
|
2019NL000583 | 25/03/2019 | 0,00 | 1.178,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.02406 de 19/02/2019, referente ao serviços anual de jornais locais de assinatura do mês janeiro/2019 do contrato n.020/20
|
2019NL000605 | 26/03/2019 | 0,00 | 1.178,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA IES,NOTA FISCAL N.2528 DE 01/04/20
|
2019NL001296 | 15/04/2019 | 0,00 | 1.178,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de nota fiscal n. 2736 de 03/07/2019, Referente ao serviços prestados de assinatura anual de Jornais do contrato n.020/2018 mês
|
2019NL012889 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.164,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001498 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001496 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 51,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017975 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.126,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017980 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.126,20 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002144 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024718 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.125,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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