CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
001065
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados
Processo:
179457/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N. 076/2017 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK ALTERNATIVO/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000208 | 19/03/2019 | 163.800,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CONTRATO N. 076/2017 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK ALTERNATIVO/UEMA/2019
|
2019NE000208 | 19/03/2019 | 170.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003692 | 01/10/2019 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n.5487 de 01/03/2019, referente de link de internet no período de 21/01/2019 a 20/02/2019 do contrato n°076/2017, conforme
|
2019NL002584 | 24/05/2019 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da nota fiscal n.969 de 12/07/2019 referente a prestação de serviços da modalidade link de internet no período de 01 a 20/01/201
|
2019NL011456 | 12/12/2019 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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