CPF/CNPJ:
11501067000126
Emissão:
17/04/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Hospedagens
Processo:
0045842/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO , PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N. 025/2018-PRA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000587 | 17/04/2019 | 150.000,00 | 75.673,00 | 27.126,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO , PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO N. 025/2018-PRA/UEMA.
|
2019NE000587 | 17/04/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS A SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA, CONTRATO N. 025/2018 - PRA//UEMA.
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2019NE003164 | 13/12/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal n.10520 de 26/04/2019, referente ao serviços de hospedagem do contrato n°025/2018, conforme o processo n. 91350/2019.
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2019NL004015 | 01/07/2019 | 0,00 | 360,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 11658/11655/11679 de 05/09/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 2
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2019NL009905 | 18/11/2019 | 0,00 | 9.837,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 11381 de 08/08/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 174996/2019.
|
2019NL011186 | 10/12/2019 | 0,00 | 4.502,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 10962 e 11008 de 18/06/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 13631
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2019NL011190 | 10/12/2019 | 0,00 | 3.331,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 10687 e 10809 de 18/06/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 1170
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2019NL011192 | 10/12/2019 | 0,00 | 2.251,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 10401 de 17/04/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 90974/2019.
|
2019NL011188 | 10/12/2019 | 0,00 | 2.026,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 10902 de 08/06/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 126087/2019.
|
2019NL011183 | 10/12/2019 | 0,00 | 517,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de notas fiscais n° 11379 de 08/08/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 174996/2019
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2019NL011672 | 16/12/2019 | 0,00 | 4.299,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 12064 de 05/11/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 249787/2019.
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2019NL012306 | 23/12/2019 | 0,00 | 15.915,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 12073 de 06/11/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 249699/2019.
|
2019NL012313 | 23/12/2019 | 0,00 | 11.742,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 12202 de 19/11/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 257850/2019.
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2019NL012317 | 23/12/2019 | 0,00 | 9.364,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 11160 de 15/07/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 156128/2019.
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2019NL012308 | 23/12/2019 | 0,00 | 1.709,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 11860/11916 de 12/12/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 228442/
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2019NL012814 | 30/12/2019 | 0,00 | 9.095,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de notas fiscais n° 12433/12414 de 12/12/2019, referente ao serviços de hospedagens do contrato n° 025/2018, conforme o processo n° 283634
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2019NL012777 | 30/12/2019 | 0,00 | 720,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002211 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025121 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 342,19 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005272 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 491,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059493 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.345,34 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP005884 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 25,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066273 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 491,91 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006203 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 225,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006204 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 214,98 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006236 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 166,59 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006191 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 112,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP006211 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 101,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068474 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.277,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068495 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.084,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068606 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.165,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068463 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.138,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068530 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.924,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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