CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
126233/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001463 | 31/07/2019 | 15.333,48 | 15.333,48 | 15.333,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019
|
2019NE001463 | 31/07/2019 | 112.851,66 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO PREVISTO NO DECRETO DE ENCERRAMENTO 35396/2019, DE 18/11/2019
|
2019NE003733 | 01/10/2019 | -97.518,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 611/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PAGO PELO SICONV EM 17/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/20
|
2019NL008888 | 17/10/2019 | 0,00 | 2.878,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 629/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PAGO PELO SICONV EM 22/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/20
|
2019NL008981 | 22/10/2019 | 0,00 | 5.401,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 612/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PAGO PELO SICONV EM 22/10/2019, CONVÊNIO Nº 843502/20
|
2019NL008979 | 22/10/2019 | 0,00 | 5.401,49 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA NOTA DE LANÇAMENTO DEVIDO A ERRO NO HISTORICO
|
2019NL008980 | 22/10/2019 | 0,00 | -5.401,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FATURA N° 585/2019 DO CONTRATO N° 67/2018, PELO CONVÊNIO N° 843502/2017, REFERENTE A EMPRESA BABAÇU VIAGENS E T
|
2019NL013062 | 01/11/2019 | 0,00 | 7.053,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053765 | 17/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.878,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054077 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.401,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB076845 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.053,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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