CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
126233/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001462 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/UEMANET/2019
|
2019NE001462 | 31/07/2019 | 87.456,97 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO SALDO NÃO UTILIZADO PREVISTO NO DECRETO DE ENCERRAMENTO 35396/2019, DE 18/11/2019
|
2019NE003731 | 01/10/2019 | -87.456,97 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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