CPF/CNPJ:
10335363000131
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
131572/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GABINETES PARA ESTA IES/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001161 | 28/06/2019 | 364.566,15 | 364.566,15 | 364.566,15 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE GABINETES PARA ESTA IES/2019.
|
2019NE001161 | 28/06/2019 | 364.566,15 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a nota fiscal n.2645 de 31/07/2019 contrato n.15/2019,conforme processo n.177294/2019
|
2019NL006438 | 30/08/2019 | 0,00 | 364.566,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039143 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 364.566,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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