CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
56704/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DE CAXIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001739 | 30/08/2019 | 52.654,20 | 42.096,45 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DE CAXIAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
|
2019NE001739 | 30/08/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
|
2019NE003705 | 01/10/2019 | -29.041,49 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR DO CANCELAMENTO DO SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003232 | 01/10/2019 | -168.304,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 307 de 27/12/2019, referente a 1 °Medição do mês NOVEMBRO/2019 do Contrato n° 044/2019 por objetivo de Manutenção e Prev
|
2019NL012979 | 30/12/2019 | 0,00 | 42.096,45 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
