CPF/CNPJ:
07983615000124
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
56213/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS CAMPIS DE SAO BENTO E PINHEIRO/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001736 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PEQUENOS SERVICOS DOS CAMPIS DE SAO BENTO E PINHEIRO/MA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
|
2019NE001736 | 30/08/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SSALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003234 | 01/10/2019 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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