CPF/CNPJ:
07922139000131
Emissão:
27/02/2019
Plano Interno:
001059
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
212352/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA.__ADITIVO DO CONTRATO N.071/2015 .
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 27/02/2019 | 109.134,13 | 54.915,30 | 50.262,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/UEMA.__ADITIVO DO CONTRATO N.071/2015 .
|
2019NE000037 | 27/02/2019 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
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2019NE003391 | 01/10/2019 | -865,87 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE FATURA N.5202 DE 02/02/2019, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CONTRATO N°071/2015, CONFORME O PROCESSO N.31926/2019
|
2019NL001042 | 26/03/2019 | 0,00 | 17.500,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL N.1617 DE 06/02/2019, REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO CONTRATO N°071/2015, CONFORME O PROCESSO N.31926/2019
|
2019NL001034 | 26/03/2019 | 0,00 | 7.500,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1692 de 09/09/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Proce
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2019NL008750 | 09/10/2019 | 0,00 | 5.627,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Fatura n° 5404 de 09/10/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n° 20
|
2019NL008743 | 09/10/2019 | 0,00 | 4.553,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal n° 1691 de 09/09/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo
|
2019NL008748 | 09/10/2019 | 0,00 | 1.951,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 5505 de 09/09/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n
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2019NL008749 | 23/10/2019 | 0,00 | 13.130,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 5642 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Processo n
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2019NL012766 | 27/12/2019 | 0,00 | 3.257,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação nota fiscal n° 1735 de 16/12/2019, referente aos Serviços de Locação de Veículos de acordo com o contrato n° 071/2015, conforme o Process
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2019NL012769 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.395,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001314 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 375,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015805 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.625,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004643 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 618,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004644 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 281,36 |
| PAGAMENTO
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2019PP004639 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 214,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004640 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053147 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.856,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053138 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.192,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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