CPF/CNPJ:
07797967000195
Emissão:
30/08/2019
Plano Interno:
001056
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Software
Processo:
78625/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS VISANDO A DISPONIBILIDADE DE DUAS LICENCAS DA FERRAMENTA DE BANCO DE PRECOS, PARA PESQUISA DE PRECO, VIA WEB/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001755 | 30/08/2019 | 16.601,32 | 16.601,32 | 16.601,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS VISANDO A DISPONIBILIDADE DE DUAS LICENCAS DA FERRAMENTA DE BANCO DE PRECOS, PARA PESQUISA DE PRECO, VIA WEB/UEMA.
|
2019NE001755 | 30/08/2019 | 16.601,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 18800 de 18/09/2019, referente ao contrato n° 036/2019 a contratação de empresa prestadora de serviço visando a dispon
|
2019NL011106 | 09/12/2019 | 0,00 | 16.601,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL011610 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 249,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067890 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.352,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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