CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
12/09/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
56290/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE CODO E COELHO NETO/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001867 | 12/09/2019 | 12.871,63 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE PEQUENOS SERVICOS DOS PREDIOS DOS CAMPI DE CODO E COELHO NETO/MA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
|
2019NE001867 | 12/09/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
|
2019NE003710 | 01/10/2019 | -52.670,01 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003424 | 01/10/2019 | -134.458,36 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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