CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
001060
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
136166/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMPI CESC, CESCD E CESCOR/UEMA/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000075 | 08/03/2019 | 65.050,38 | 65.050,38 | 63.098,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CAMPI CESC, CESCD E CESCOR/UEMA/2019.
|
2019NE000075 | 08/03/2019 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003440 | 01/10/2019 | -134.949,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 565 de 06/06/2019, referente a 5° medição do contrato n° 034/2018 ao serviços de manutenção corretivo e preventiva dos
|
2019NL005480 | 12/08/2019 | 0,00 | 29.549,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 566 de 06/06/2019, referente a 6° medição do contrato n° 034/2018 ao serviços de manutenção corretivo e preventiva dos
|
2019NL005742 | 19/08/2019 | 0,00 | 26.569,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 574 de 29/07/2019, referente a 7° medição do contrato n° 034/2018 ao serviços de manutenção corretivo e preventiva dos c
|
2019NL006969 | 12/09/2019 | 0,00 | 8.931,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003416 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.250,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006422 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 443,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039007 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.969,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004062 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.922,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007632 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 398,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047300 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.451,21 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004312 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008180 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 133,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050239 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.546,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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