CPF/CNPJ:
07052224000196
Emissão:
29/07/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Insumos Agrícolas
Processo:
203809/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSUMOS AGRICOLAS BASICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001439 | 29/07/2019 | 29.475,00 | 29.475,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM INSUMOS AGRICOLAS BASICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA.
|
2019NE001439 | 29/07/2019 | 29.475,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Nota Fiscal nº 737/2019 de 12/11/2019, referente à Materiais foram recebidos pela Divisão de Almoxarifado, conforme Processo
|
2019NL012883 | 30/12/2019 | 0,00 | 29.475,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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