CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
001067
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Outros Auxílios Financeiro a Estudantes
Processo:
191332/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO A ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEUS PROJETOS NA 12ª JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (JOEX), PERÍODO 07 A 08/11/2019, EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME O PROCESSO Nº 191332/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002492 | 01/11/2019 | 37.200,00 | 37.200,00 | 37.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO A ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEUS PROJETOS NA 12ª JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (JOEX), PERÍODO 07 A 08/11/2019, EM SÃO LUÍS-MA, CONFORME O PROCESSO Nº 191332/2019
|
2019NE002492 | 01/11/2019 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Lilia M. Soares Souza não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 191332/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003572, 240201-24201 2019NL013070
|
2019NE003572 | 04/11/2019 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO A ALUNOS PARA APRESENTAÇÃO DOS SEUS PROJETOS NA 12ª JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (JOEX), PERÍODO 07 A
|
2019NL009199 | 01/11/2019 | 0,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Lilia M. Soares Souza não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 191332/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003572, 240201-24201 2019NL013070
|
2019NE003572 | 04/11/2019 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054966 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: Devolução referente Ajuda de Custo de Lilia M. Soares Souza não utilizadas para São Luís-Ma, para participação da Semana Acadêmica/2019, conforme processo n° 191332/2019._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE003572, 240201-24201 2019NL013070
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2019NE003572 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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