CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
215430/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CO CAMPUS/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002444 | 30/10/2019 | 39.663,00 | 39.663,00 | 39.663,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAL NA PREFEITURA CO CAMPUS/UEMA.
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2019NE002444 | 30/10/2019 | 39.663,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Paulo Willian Souza da Silva /OUTROS , Conforme o processo n° 215430/2019.
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2019NL010912 | 05/12/2019 | 0,00 | 39.663,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010927 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.677,31 |
PAGAMENTO
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2019PP005777 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.211,70 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP005778 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.983,15 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065089 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.790,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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