CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
18/09/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
193669/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0211263783
REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIO DO MARANHÃO, PERÍODO 20 A 23/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA EM POLOS DE APOIO PRESENCIAL , CONVÊNIO Nº 843502/17, PAGO PELO SICONV EM 18/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 193669/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002013 | 18/09/2019 | 9.027,00 | 9.027,00 | 9.027,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIO DO MARANHÃO, PERÍODO 20 A 23/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA EM POLOS DE APOIO PRESENCIAL , CONVÊNIO Nº 843502/17, PAGO PELO SICONV EM 18/09/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 193669/2019
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2019NE002013 | 18/09/2019 | 9.027,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DAS DESPESAS DE OBTV DE DIÁRIAS PARA O INTERIO DO MARANHÃO, PERÍODO 20 A 23/09/2019, COM FINS DE MINISTRAÇÃO DE AULA EM POLOS DE APOIO P
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2019NL007564 | 18/09/2019 | 0,00 | 9.027,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046865 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.027,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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