CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
001052
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
5896/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL / BOLSA DE PESQUISADOR SENIOR, CONFORME RSOLUCAO N. 243/2017 - CAD/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001339 | 16/07/2019 | 156.800,00 | 156.800,00 | 156.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM BOLSA DO PROGRAMA INSTITUCIONAL / BOLSA DE PESQUISADOR SENIOR, CONFORME RSOLUCAO N. 243/2017 - CAD/UEMA
|
2019NE001339 | 16/07/2019 | 178.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD/UEMA.
|
2019NE002842 | 01/10/2019 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PESQUISADOR SÊNIOR, MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136848/2019
|
2019NL005047 | 31/07/2019 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA PESQUISADOR SÊNIOR/UEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 162047/2019
|
2019NL005639 | 16/08/2019 | 0,00 | 58.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA PESQUISADOR SÊNIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019, CONFORME O PROCESSO Nº189416/2019
|
2019NL006921 | 11/09/2019 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038912 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049615 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052735 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 39.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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