CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
295313/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 763568/2011 - 061158
VALOR REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA N. 434 DE 29/11/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000989 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME FATURA N. 434 DE 29/11/2018
|
2019NE000989 | 07/06/2019 | 5.321,40 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SSALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003237 | 01/10/2019 | -5.321,40 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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