CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
79371/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000832 | 14/05/2019 | 8.407,50 | 8.407,50 | 8.407,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2019
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2019NE000832 | 14/05/2019 | 8.407,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MARANHÃO, COM FINS DE ORIENTAÇÃO DE TCC NOS POLOS DE APOIO PRESENCIAIS, CONVÊNIO Nº 843502/2
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2019NL002320 | 14/05/2019 | 0,00 | 8.407,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015066 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.407,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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