CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
02/05/2019
Plano Interno:
001068
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Limpeza e Conservação
Processo:
69613/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL E SEM VINCULO NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº69613/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000713 | 02/05/2019 | 9.502,00 | 9.502,00 | 9.502,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA EVENTUAL E SEM VINCULO NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA, CONFORME O PROCESSO Nº69613/2019
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2019NE000713 | 02/05/2019 | 9.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação sobre serviços prestados limpezas do campus de Carlos Martins Belfort e Valdir Cezar Serra Gomes , conforme o processo n°69613/2019.
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2019NL001912 | 06/05/2019 | 0,00 | 9.502,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP001851 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.045,22 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003361 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 630,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP001852 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 475,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021464 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.351,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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