CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
23/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
0057396/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 04 A 14/04/2019/UEMANET,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000614 | 23/04/2019 | 14.337,00 | 14.337,00 | 14.337,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 04 A 14/04/2019/UEMANET,
|
2019NE000614 | 23/04/2019 | 14.779,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA ADRIANA JARDIM CASTRO ROCHA DOS REIS, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 57396/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001326, 240201-24201 2019NL004572
|
2019NE001326 | 16/05/2019 | -442,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO /MA, PERIODO 04 A 14/04/2019/UEMANET,
|
2019NL002301 | 14/05/2019 | 0,00 | 14.779,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA ADRIANA JARDIM CASTRO ROCHA DOS REIS, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 57396/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001326, 240201-24201 2019NL004572
|
2019NE001326 | 16/05/2019 | 0,00 | -442,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014930 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.779,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE OBTV, DA COLABORADORA ADRIANA JARDIM CASTRO ROCHA DOS REIS, POR IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO, CONFORME O PROCESSO Nº 57396/2019_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 240201-24201 2019NE001326, 240201-24201 2019NL004572
|
2019NE001326 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -442,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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