CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
12/04/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
SERVDE SELECAO E ORIENTPROFISCOMPENSAVEL
Processo:
0046961/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL PELO CONVENIO 400015/2011, UEMA/FNDE, MES DE FEVEREIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000514 | 12/04/2019 | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS EM ATIVIDADES DE CARATER EVENTUAL PELO CONVENIO 400015/2011, UEMA/FNDE, MES DE FEVEREIRO/2019
|
2019NE000514 | 12/04/2019 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa de Serviços Prestados em nome de Adriana Brandão Viana e outros no programa E-TEC Brasil, referente ao mês de Fevereiro de 2019,
|
2019NL001471 | 16/04/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa de Serviços Prestados em nome de Adriana Brandão Viana e outros no programa E-TEC Brasil, referente ao mês de Fevereiro de 2019,
|
2019NL001693 | 26/04/2019 | 0,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL001692 | 26/04/2019 | 0,00 | -16.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000854 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000872 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.859,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000855 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000873 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 845,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001691 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -845,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001689 | 26/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.859,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010056 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.196,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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