CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
001066
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
19371/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JANEIRO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 28/01/2019 | 10.186.274,54 | 10.186.274,54 | 9.746.998,07 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JANEIRO/2019
|
2019NE000009 | 28/01/2019 | 701.975,73 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Empenho referente a folha de pessoal contratados,mês de fevereiro/2019.
|
2019NE000108 | 28/02/2019 | 689.403,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE MARÇO/2019,CONFORME PROCESSO N.62028/2019
|
2019NE000424 | 29/03/2019 | 672.252,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: empenho referente a folha de pessoal contratados,mês de abril/2019.
|
2019NE000767 | 30/04/2019 | 802.484,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE MAIO/2019.
|
2019NE000984 | 31/05/2019 | 921.169,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE Junho/2019
|
2019NE001119 | 26/06/2019 | 932.503,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE001419 | 25/07/2019 | 858.083,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE001688 | 27/08/2019 | 861.020,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NE001984 | 26/09/2019 | 803.062,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NE002394 | 25/10/2019 | 840.599,31 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE002820 | 25/11/2019 | 1.095.258,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2019
|
2019NE003472 | 26/12/2019 | 1.008.460,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JANEIRO/2019
|
2019NL000022 | 28/01/2019 | 0,00 | 701.975,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000214 | 28/02/2019 | 0,00 | 689.403,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE FEVEREIRO/2019.
|
2019NL000174 | 28/02/2019 | 0,00 | 689.403,01 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000213 | 28/02/2019 | 0,00 | -689.403,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE MARÇO/2019
|
2019NL001207 | 29/03/2019 | 0,00 | 672.252,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE ABRIL/2019
|
2019NL002058 | 30/04/2019 | 0,00 | 802.484,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE MAIO/2019
|
2019NL003223 | 31/05/2019 | 0,00 | 921.169,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE MAIO/2019
|
2019NL003221 | 31/05/2019 | 0,00 | 921.169,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL003222 | 31/05/2019 | 0,00 | -921.169,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JUNHO/2019
|
2019NL003850 | 26/06/2019 | 0,00 | 932.503,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JULHO/2019
|
2019NL004893 | 25/07/2019 | 0,00 | 858.083,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MES DE JULHO/2019
|
2019NL004898 | 25/07/2019 | 0,00 | 858.083,56 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL004897 | 25/07/2019 | 0,00 | -858.083,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS,MÊS DE AGOSTO/2019
|
2019NL006158 | 27/08/2019 | 0,00 | 861.020,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE SETEMBRO/2019.
|
2019NL007500 | 26/09/2019 | 0,00 | 803.062,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE OUTUBRO/2019.
|
2019NL008775 | 25/10/2019 | 0,00 | 840.599,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL010337 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.095.258,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MÊS DE DEZEMBRO/2019.
|
2019NL012895 | 26/12/2019 | 0,00 | 1.008.460,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000119 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 627.885,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029954 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 627.885,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004776 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | -627.885,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000011 | 18/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 63.194,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011137 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 616.612,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030063 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 616.612,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004781 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | -616.612,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000168 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 62.062,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015522 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 602.137,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000730 | 17/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 60.707,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021989 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 720.148,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002649 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,02 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001051 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 72.558,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029215 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 825.382,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002772 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 219,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003877 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 19.674,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002782 | 26/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.168,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024434 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 816.738,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002459 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 86.528,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004906 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.213,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030970 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 757.284,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003091 | 20/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 86.481,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006214 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.905,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038284 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 754.474,70 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003644 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.186,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003668 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.499,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003931 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.011,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007512 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.796,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046265 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 709.390,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003991 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.499,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004337 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 80.111,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008785 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.306,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053482 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 743.949,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP005003 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.499,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005027 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.499,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005002 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 73,02 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009466 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -8.499,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010348 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 35.237,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062105 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 946.432,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP005848 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.499,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074525 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 907.053,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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