CPF/CNPJ:
06280986000187
Emissão:
07/03/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Passagens Aéreas
Processo:
178033/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PRORROGACAO DO CONTRATO N. 041/2015, RELATIVO A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000065 | 07/03/2019 | 150.000,00 | 124.019,63 | 124.019,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGACAO DO CONTRATO N. 041/2015, RELATIVO A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2019
|
2019NE000065 | 07/03/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGACAO DO CONTRATO N.041/2015, RELATIVO A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2019
|
2019NE000638 | 24/04/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da FATURA n° 23706 de 05/04/2019, referente ao fornecimento de passagens áreas do contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 76137/2019.
|
2019NL003353 | 11/06/2019 | 0,00 | 9.567,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter despesas Certificada da fatura n° 23906 de 24/05/2019, referente ao fornecimento de passagens aéreas do contrato n° 041/2015, conforme o proces
|
2019NL003315 | 11/06/2019 | 0,00 | 6.798,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 23858 de 17/05/2019, referente ao fornecimento de passagens aéreas do contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 105436/201
|
2019NL003316 | 11/06/2019 | 0,00 | 4.977,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura n° 23795 de 03/05/2019, referente ao fornecimento de passagens aéreas do contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 91949/2019
|
2019NL003313 | 11/06/2019 | 0,00 | 4.346,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter Despesas Certificado da FATURA n° 23527 de 15/02/2019, referente ao fornecimento de passagens áreas do contrato n° 041/2015, conforme o process
|
2019NL003352 | 11/06/2019 | 0,00 | 3.846,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Manter despesas Certificada da fatura n° 23658 de 29/03/2019, referente ao fornecimento de passagens aéreas do contrato n° 041/2015, conforme o proces
|
2019NL003314 | 11/06/2019 | 0,00 | 2.833,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGACAO DO CONTRATO N. 041/2015, RELATIVO A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2019,FATURA N.24003 DE 03/0
|
2019NL004128 | 04/07/2019 | 0,00 | 3.659,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 23983 de 14/06/2019 , referente ao contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 130528/2019.
|
2019NL006739 | 06/09/2019 | 0,00 | 5.446,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PRORROGACAO DO CONTRATO N. 041/2015, RELATIVO A SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2019
|
2019NL006737 | 06/09/2019 | 0,00 | 4.704,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24056 de 12/08/2019 , referente ao contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 146139/2019.
|
2019NL007575 | 02/10/2019 | 0,00 | 14.600,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24168 de 26/07/2019 , referente ao contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 164569/2019.
|
2019NL007573 | 02/10/2019 | 0,00 | 13.245,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24249 de 12/08/2019 , referente ao contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 175959/2019.
|
2019NL007574 | 02/10/2019 | 0,00 | 5.402,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24113 de 16/07/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 153315/2019.
|
2019NL008177 | 14/10/2019 | 0,00 | 5.162,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24363 de 17/09/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 202762/2019
|
2019NL009358 | 04/11/2019 | 0,00 | 5.786,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24312 de 29/10/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 185548/2019
|
2019NL009773 | 13/11/2019 | 0,00 | 12.348,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24595 de 29/10/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 229334/2019
|
2019NL009772 | 13/11/2019 | 0,00 | 10.751,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 24595 de 29/10/2019 , referente ao fornecimento de passagens aéreas, contrato n° 041/2015, conforme o processo n° 229334/2019
|
2019NL009771 | 13/11/2019 | 0,00 | 10.542,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024570 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.346,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024565 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.846,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024568 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.833,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027138 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.567,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030866 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.798,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030850 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.977,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030846 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.659,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040440 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.446,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040434 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.704,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047052 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 14.600,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047047 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.245,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047049 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.402,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050282 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.162,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058278 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.348,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058348 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.542,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058274 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.786,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061808 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.751,67 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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