CPF/CNPJ:
06274724000100
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras em Andamento
Processo:
258415/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AOS CURSOS QUE INEGRAM O CCSA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001232 | 08/07/2019 | 227.517,00 | 227.517,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AOS CURSOS QUE INEGRAM O CCSA/UEMA.
|
2019NE001232 | 08/07/2019 | 180.733,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO ANEXO AOS CURSOS QUE INTEGRAM O CCSA/UEMA.
|
2019NE001922 | 20/09/2019 | 46.786,32 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO.
|
2019NE003489 | 01/10/2019 | -3,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 243 de 19/02/2019, Referente 9° MEDIÇÃO do contrato n° 004/2018 ao serviços de construção do prédio anexo CCSA/UEMA , co
|
2019NL012266 | 23/12/2019 | 0,00 | 115.003,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 251 de 19/02/2019, Referente 10° MEDIÇÃO do contrato n° 004/2018 ao serviços de construção do prédio anexo CCSA/UEMA , c
|
2019NL012271 | 23/12/2019 | 0,00 | 65.730,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 256 de 19/02/2019, Referente 11° MEDIÇÃO do contrato n° 004/2018 ao serviços de construção do prédio anexo CCSA/UEMA , c
|
2019NL012332 | 23/12/2019 | 0,00 | 46.783,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 256 de 19/02/2019, Referente 11° MEDIÇÃO do contrato n° 004/2018 ao serviços de construção do prédio anexo CCSA/UEMA , c
|
2019NL012330 | 23/12/2019 | 0,00 | 46.783,32 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL012331 | 23/12/2019 | 0,00 | -46.783,32 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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