| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019 |
1.764.159,77 | 1.764.159,77 | 1.764.159,77 |
| Totais: | 1.764.159,77 | 1.764.159,77 | 1.764.159,77 |
.png)
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