| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE000788
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMA/2019, CONFORME O PROCESSO Nº7271/2019 |
1.852.498,51 | 1.852.498,51 | 1.852.498,51 |
| Totais: | 1.852.498,51 | 1.852.498,51 | 1.852.498,51 |
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