CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
13/11/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
179551/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002714 | 13/11/2019 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ENSINAR DE FORMACAO DE PROFESSORES/UEMA.
|
2019NE002714 | 13/11/2019 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SLADO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003123 | 29/11/2019 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1023 de 21/11/2019, referente a 02° Medição do contrato n° 052/2019, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL010261 | 25/11/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 1012 de 20/11/2019, referente a 01° Medição do contrato n° 052/2019, do Programa Ensinar de professores para Educação Bás
|
2019NL010263 | 25/11/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061650 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061796 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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