CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
29/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
99994/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA GERENCIAMENTO ACADEMICO-FINANCEIRO DO PROJETO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PRATICA DOCENTE DA GRADUACAO DA UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002427 | 29/10/2019 | 400.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA GERENCIAMENTO ACADEMICO-FINANCEIRO DO PROJETO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PRATICA DOCENTE DA GRADUACAO DA UEMA.
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2019NE002427 | 29/10/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/UEMA.
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2019NE003118 | 31/10/2019 | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 1018 de 20/11/2019, referente 01° parcela do contrato n° 051/2019 - FAPEAD/ Gerenciamento acadêmico - financeiro de proj
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2019NL011019 | 06/12/2019 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Nota Fiscal nº1026 de 21/11/2019, referente ao contrato 051/2019-UEMA/FAPEAD, que tem como objetivo (Gerenciamento acadêmico
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2019NL012833 | 30/12/2019 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065726 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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