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NOTA DE EMPENHO 2019NE002427

Favorecido

FAPEAD FUNDACAO DE APOIO AO ENS PESQ EXTENSAO
R$ 400.000,00
 

CPF/CNPJ:

06145017000113

Emissão:

29/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Serviços Técnicos Profissionais

Processo:

99994/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ

Descrição

VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA GERENCIAMENTO ACADEMICO-FINANCEIRO DO PROJETO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PRATICA DOCENTE DA GRADUACAO DA UEMA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002427 29/10/2019 400.000,00 400.000,00 200.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICAS PARA GERENCIAMENTO ACADEMICO-FINANCEIRO DO PROJETO INSTITUCIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA PRATICA DOCENTE DA GRADUACAO DA UEMA.
2019NE002427 29/10/2019 1.000.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/UEMA.
2019NE003118 31/10/2019 -600.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 1018 de 20/11/2019, referente 01° parcela do contrato n° 051/2019 - FAPEAD/ Gerenciamento acadêmico - financeiro de proj
2019NL011019 06/12/2019 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de Nota Fiscal nº1026 de 21/11/2019, referente ao contrato 051/2019-UEMA/FAPEAD, que tem como objetivo (Gerenciamento acadêmico
2019NL012833 30/12/2019 0,00 200.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB065726 09/12/2019 0,00 0,00 200.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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