CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
15/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
215113/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convênio nº 842341/2017/UEMA/CODEVASF
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 093/2018 PARA O PERÍODO DE 15/10 A 30/12/2019, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PROJETO PARA SE ADEQUAR AO REPLANILHAMENTO APROVADO PELA CODEVASF, CONFORME PROCESSO Nº 215113/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002249 | 15/10/2019 | 231.839,37 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 093/2018 PARA O PERÍODO DE 15/10 A 30/12/2019, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PROJETO PARA SE ADEQUAR AO REPLANILHAMENTO APROVADO PELA CODEVASF, CONFORME PROCESSO Nº 215113/2019
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2019NE002249 | 15/10/2019 | 231.839,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 093/2018 PARA O PERÍODO DE 15/10 A 30/12/2019, EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PROJETO PARA SE ADEQUAR AO REPLANILHAMENTO APROVADO PELA CODEVASF, CONFORME PROCESSO Nº 215113/2019
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2019NE003747 | 15/10/2019 | 231.839,37 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
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2019NE003739 | 31/10/2019 | -231.839,37 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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