CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
88574/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2018 - QUE TEM COMO OBJETO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002041 | 03/10/2019 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO N. 043/2018 - QUE TEM COMO OBJETO A GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA ENSINAR DE PROFESSORES PARA A EDUCACAO BASICA/UEMA.
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2019NE002041 | 03/10/2019 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 900 de 26/04/2019, referente 12° parcela do contrato n° 043/2018 - FAPEAD/ Programa Ensinar de professores para Educaçã
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2019NL007728 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047598 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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