CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
13/08/2019
Plano Interno:
001029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
64589/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS NA CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERMEDIADOS PELO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACAO/UEMANET.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001543 | 13/08/2019 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERMEDIADOS PELO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACAO/UEMANET.
|
2019NE001543 | 13/08/2019 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
|
2019NE003121 | 01/10/2019 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERMEDIADOS PELO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO/UEM
|
2019NL006469 | 13/08/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERMEDIADOS PELO NÚCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO/UE
|
2019NL006467 | 02/09/2019 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 1004 de 25/10/2019, referente 09° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 247181/201
|
2019NL010431 | 28/11/2019 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 1009 de 30/10/2019, referente 11° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 247267/2
|
2019NL010432 | 28/11/2019 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041140 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043553 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065010 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065017 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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