CPF/CNPJ:
06145017000113
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
001029
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
64589/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO GESTAO FINANCEIRA DOS CURSOS A DISTANCIA DO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACAO/UEMANET/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001357 | 18/07/2019 | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 5.200.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO GESTAO FINANCEIRA DOS CURSOS A DISTANCIA DO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACAO/UEMANET/2019.
|
2019NE001357 | 18/07/2019 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS NA CONTRATACAO DE INSTITUICAO PARA GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERMEDIADO PELO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACAO/UEMANET.
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2019NE001948 | 24/09/2019 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA DIOF/PROPLAD.
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2019NE003120 | 01/10/2019 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS SEM FINS LUCRATIVOS COM A FINALIDADE DE DAR APOIO AO PROJETO GESTAO FINANCEIRA DOS CURSOS A DISTANCIA DO NUCLEO DE TECNOLOGIAS PARA A EDUCACAO/UEMANET/2019
|
2019NE002186 | 09/10/2019 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 988 de 11/09/2019, referente 05° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n.205710/2019.
|
2019NL007835 | 07/10/2019 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 989 de 11/09/2019, referente 06° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n.205876/2019.
|
2019NL007836 | 07/10/2019 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 996 de 30/09/2019, referente 7° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n.218010/2019.
|
2019NL008984 | 30/10/2019 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n. 997 de 01/10/2019, referente 8° parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n.217962/2019.
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2019NL008985 | 30/10/2019 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1007 de 28/10/2019, referente 10ª parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 247229/20
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2019NL010994 | 06/12/2019 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1015 de 20/11/2019, referente 12ª parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 259886/20
|
2019NL011232 | 10/12/2019 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal nº 1021 de 20/11/2019, referente 14ª parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 259907/201
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2019NL011234 | 10/12/2019 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiuidação de nota fiscal nº 1017 de 20/11/2019, referente 13ª parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 259899/201
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2019NL011233 | 10/12/2019 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Lqiuidação de nota fiscal nº 1022 de 20/11/2019, referente 15ª parcela do contrato n° 012/2019 - FAPEAD / UEMANET, conforme o processo n. 259919/201
|
2019NL011235 | 10/12/2019 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050888 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052623 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056807 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056810 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071191 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073190 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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